Voir les données significatives

Extraction des données brutes :

03.Factures-OB EGA.pdf

Opérateur: Coriolis

Page Index Texte X Y Taille de la police Référence de police
1 1 16.9992 833.104 8.1 F0
1 2 Service clients 40.9992 804.104 8.1 F1
1 3 CORIOLIS TÉLÉCOM – TSA 31987 100.9992 804.104 7 F2
1 4 92894 NANTERRE CEDEX 100.9992 794.104 7 F2
1 5 Tel. 0810 08 8000 (0,06€ TTC/min depuis un poste fixe en France métropolitaine) 100.9992 784.104 7 F2
1 6 Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 100.9992 774.104 7 F2
1 7 Votre espace client : www.espace-entreprises.coriolis.fr 100.9992 764.104 7 F2
1 8 Titulaire contrat 33.9992 748.104 8.1 F1
1 9 OB EGA 100.9992 748.104 8.1 F0
1 10 50 B AVENUE DE KERADENNEC 100.9992 738.104 8.1 F0
1 11 29000 QUIMPER 100.9992 728.104 8.1 F0
1 12 Nº de dossier 45.9992 712.104 8.1 F0
1 13 PC6869800 100.9992 712.104 8.1 F0
1 14 Nº de compte client 23.9992 702.104 8.1 F0
1 15 PX1534302-002 100.9992 702.104 8.1 F0
1 16 Date et N° Facture 30.9992 686.104 8.1 F0
1 17 31/12/2023 100.9992 686.104 8.1 F0
1 18 - 148.9992 686.104 8.1 F0
1 19 307855428 154.9992 686.104 8.1 F0
1 20 Montant HT soumis à TVA : 19.9992 633.104 10 F0
1 21 6 216.0792 633.104 10 F0
1 22 9 221.8392 633.104 10 F0
1 23 , 227.5992 633.104 10 F0
1 24 0 230.4792 633.104 10 F0
1 25 0 236.2392 633.104 10 F0
1 26 € 242.9992 633.104 10 F2
1 27 Montant total TVA (20,00 %) : 19.9992 623.104 10 F0
1 28 1 216.0792 623.104 10 F0
1 29 3 221.8392 623.104 10 F0
1 30 , 227.5992 623.104 10 F0
1 31 8 230.4792 623.104 10 F0
1 32 0 236.2392 623.104 10 F0
1 33 € 242.9992 623.104 10 F2
1 34 MONTANT TOTAL FACTURE TTC 19.9992 610.104 10 F1
1 35 8 218.3192 610.104 10 F1
1 36 2 224.3592 610.104 10 F1
1 37 , 230.3992 610.104 10 F1
1 38 8 233.4192 610.104 10 F1
1 39 0 239.4592 610.104 10 F1
1 40 € 242.9992 610.104 10 F2
1 41 443.9992 768.104 7 F2
1 42 CORIOLIS TÉLÉCOM S.A.S 360.9992 760.104 7 F2
1 43 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 PARIS 343.9992 752.104 7 F2
1 44 S.A.S. au capital de 27 221 250 € - 419 735 741 RCS PARIS 434.9992 744.104 7 F2
1 45 N° TVA intra : FR 86419735741 321.9992 692.104 10.8 F0
1 46 321.9992 677.104 10.8 F0
1 47 OB EGA 321.9992 665.104 10.8 F0
1 48 50 B AVENUE DE KERADENNEC 321.9992 653.104 10.8 F0
1 49 29000 QUIMPER 16.9992 549.104 10 F1
1 50 SERVICES ET PRODUITS FACTURÉS 545.9992 559.104 8.1 F1
1 51 Montant 552.9992 549.104 8.1 F2
1 52 € 560.9992 549.104 8.1 F1
1 53 HT 16.9992 531.104 8.1 F1
1 54 - 23.9992 531.104 8.1 F1
1 55 Accès Internet & réseau VPN 25.9992 519.104 8.1 F0
1 56 Abonnements & Forfaits 550.324 519.104 8.1 F0
1 57 6 554.9896 519.104 8.1 F0
1 58 9 559.6552 519.104 8.1 F0
1 59 , 561.988 519.104 8.1 F0
1 60 0 566.6536 519.104 8.1 F0
1 61 0 16.9992 492.104 10 F1
1 62 TOTAL HT 544.3192 492.104 10 F1
1 63 6 550.3592 492.104 10 F1
1 64 9 556.3992 492.104 10 F1
1 65 , 559.4192 492.104 10 F1
1 66 0 565.4592 492.104 10 F1
1 67 0 16.9992 475.104 10 F1
1 68 TOTAL FACTURE TTC 544.3192 475.104 10 F1
1 69 8 550.3592 475.104 10 F1
1 70 2 556.3992 475.104 10 F1
1 71 , 559.4192 475.104 10 F1
1 72 8 565.4592 475.104 10 F1
1 73 0 485.9992 459.104 8.1 F0
1 74 TVA sur les encaissements 16.9992 449.104 8.1 F0
1 75 Le prélèvement de votre facture se fera sur le compte nº CMBRFR2BXXX FR76 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 423 par l’ICS n° FR34ZZZ439681 16.9992 439.104 8.1 F0
1 76 conformément à votre Mandat de prélèvement SEPA référencé M20200128PX1534302002 le 31/01/2024. 20.9992 217.104 8.1 F0
1 77 Pas d’escompte pour paiement anticipé. Conditions de paiement : à 30 jours date de facture sauf conventions contraires écrites passées entre Coriolis et l’abonné. 85.9992 207.104 8.1 F0
1 78 Le montant dû porte à intérêts, après mise en demeure, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, par jour de retard. 125.9992 197.104 8.1 F0
1 79 En cas de retard de paiement : indemnité forfaitaire de 40 325.9992 197.104 8.1 F2
1 80 € 333.9992 197.104 8.1 F0
2 1 Accès Internet & réseau VPN 18.997 691.083 11 F3
2 2 Services & Produits facturés 18.997 675.747 9 F3
2 3 Identifiant lien 226.573 675.747 9 F3
2 4 Référence 296.773 675.747 9 F3
2 5 Libellé 354.661 675.747 9 F3
2 6 Prix 399.013 675.747 9 F3
2 7 Unitaire 392.029 665.019 9 F3
2 8 Quantité 428.461 675.747 9 F3
2 9 Durée 477.349 675.747 9 F3
2 10 Montant en 517.669 675.747 9 F3
2 11 Euros H.T 522.205 665.019 9 F3
2 12 18.997 648.243 9 F3
2 13 Abonnements & Forfaits 18.997 633.483 9 F3
2 14 69,00 541.789 633.483 9 F3
2 15 Fibre Pro Coriolis - Réseau KOSC 18.997 618.795 9 F4
2 16 du 18.997 608.067 9 F4
2 17 01/01/24 31.165 608.067 9 F4
2 18 au 69.541 608.067 9 F4
2 19 31/01/24 84.373 608.067 9 F4
2 20 S210329_236 225.133 618.795 9 F4
2 21 69 247.741 608.067 9 F4
2 22 QUIMPE 350.125 618.795 9 F4
2 23 R 364.165 608.067 9 F4
2 24 69,00 393.829 618.795 9 F4
2 25 1 443.725 618.795 9 F4
2 26 69,00 541.789 618.795 9 F4
2 27 Montant Total 124.189 572.211 9 F3
2 28 69,00 541.789 572.211 9 F3
2 29 Annexe synthétique de la facture n° 307855428 16.189 811.346 12 F3
2 30 N° de compte abonné 16.189 783.986 8 F3
2 31 X1596292 98.413 783.986 8 F4
2 32 N° de compte client 27.493 770.45 8 F3
2 33 PX1534302 - 002 98.413 770.45 8 F4
2 34 Date facture 52.549 756.842 8 F3
2 35 31/12/2023 98.413 756.842 8 F4
2 36 242.917 749.786 7 F6
3 1 16.9992 833.104 8.1 F0
3 2 Service clients 40.9992 804.104 8.1 F1
3 3 CORIOLIS TÉLÉCOM – TSA 31987 100.9992 804.104 7 F2
3 4 92894 NANTERRE CEDEX 100.9992 794.104 7 F2
3 5 Tel. 0810 08 8000 (0,06€ TTC/min depuis un poste fixe en France métropolitaine) 100.9992 784.104 7 F2
3 6 Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 100.9992 774.104 7 F2
3 7 Votre espace client : www.espace-entreprises.coriolis.fr 100.9992 764.104 7 F2
3 8 Titulaire ligne 41.9992 748.104 8.1 F1
3 9 OB EGA 100.9992 748.104 8.1 F0
3 10 50 B AVENUE DE KERADENNEC 100.9992 738.104 8.1 F0
3 11 29000 QUIMPER 100.9992 728.104 8.1 F0
3 12 Nº de dossier 45.9992 712.104 8.1 F0
3 13 PC6869800 100.9992 712.104 8.1 F0
3 14 Nº de compte client 23.9992 702.104 8.1 F0
3 15 PX1534302-003 100.9992 702.104 8.1 F0
3 16 Date et N° Facture 30.9992 686.104 8.1 F0
3 17 31/12/2023 100.9992 686.104 8.1 F0
3 18 - 148.9992 686.104 8.1 F0
3 19 307855430 154.9992 686.104 8.1 F0
3 20 Montant HT soumis à TVA : 19.9992 633.104 10 F0
3 21 4 216.0792 633.104 10 F0
3 22 1 221.8392 633.104 10 F0
3 23 , 227.5992 633.104 10 F0
3 24 2 230.4792 633.104 10 F0
3 25 0 236.2392 633.104 10 F0
3 26 € 242.9992 633.104 10 F2
3 27 Montant total TVA (20,00 %) : 19.9992 623.104 10 F0
3 28 8 221.8392 623.104 10 F0
3 29 , 227.5992 623.104 10 F0
3 30 2 230.4792 623.104 10 F0
3 31 4 236.2392 623.104 10 F0
3 32 € 242.9992 623.104 10 F2
3 33 MONTANT TOTAL FACTURE TTC 19.9992 610.104 10 F1
3 34 4 218.3192 610.104 10 F1
3 35 9 224.3592 610.104 10 F1
3 36 , 230.3992 610.104 10 F1
3 37 4 233.4192 610.104 10 F1
3 38 4 239.4592 610.104 10 F1
3 39 € 242.9992 610.104 10 F2
3 40 443.9992 768.104 7 F2
3 41 CORIOLIS TÉLÉCOM S.A.S 360.9992 760.104 7 F2
3 42 16 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 PARIS 343.9992 752.104 7 F2
3 43 S.A.S. au capital de 27 221 250 € - 419 735 741 RCS PARIS 434.9992 744.104 7 F2
3 44 N° TVA intra : FR 86419735741 321.9992 692.104 10.8 F0
3 45 321.9992 677.104 10.8 F0
3 46 OB EGA 321.9992 665.104 10.8 F0
3 47 50 B AVENUE DE KERADENNEC 321.9992 653.104 10.8 F0
3 48 29000 QUIMPER 16.9992 549.104 10 F1
3 49 SERVICES ET PRODUITS FACTURÉS 545.9992 559.104 8.1 F1
3 50 Montant 552.9992 549.104 8.1 F2
3 51 € 560.9992 549.104 8.1 F1
3 52 HT 16.9992 531.104 8.1 F1
3 53 - 23.9992 531.104 8.1 F1
3 54 Coriolis Trunk SIP 25.9992 519.104 8.1 F0
3 55 Abonnements & Forfaits 550.324 519.104 8.1 F0
3 56 4 554.9896 519.104 8.1 F0
3 57 1 559.6552 519.104 8.1 F0
3 58 , 561.988 519.104 8.1 F0
3 59 2 566.6536 519.104 8.1 F0
3 60 0 25.9992 509.104 8.1 F0
3 61 Communications 554.9896 509.104 8.1 F0
3 62 0 559.6552 509.104 8.1 F0
3 63 , 561.988 509.104 8.1 F0
3 64 0 566.6536 509.104 8.1 F0
3 65 0 16.9992 482.104 10 F1
3 66 TOTAL HT 544.3192 482.104 10 F1
3 67 4 550.3592 482.104 10 F1
3 68 1 556.3992 482.104 10 F1
3 69 , 559.4192 482.104 10 F1
3 70 2 565.4592 482.104 10 F1
3 71 0 16.9992 465.104 10 F1
3 72 TOTAL FACTURE TTC 544.3192 465.104 10 F1
3 73 4 550.3592 465.104 10 F1
3 74 9 556.3992 465.104 10 F1
3 75 , 559.4192 465.104 10 F1
3 76 4 565.4592 465.104 10 F1
3 77 4 485.9992 449.104 8.1 F0
3 78 TVA sur les encaissements 16.9992 439.104 8.1 F0
3 79 Le prélèvement de votre facture se fera sur le compte nº CMBRFR2BXXX FR76 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 423 par l’ICS n° FR34ZZZ439681 16.9992 429.104 8.1 F0
3 80 conformément à votre Mandat de prélèvement SEPA référencé M20210128PX1534302003 le 31/01/2024. 20.9992 217.104 8.1 F0
3 81 Pas d’escompte pour paiement anticipé. Conditions de paiement : à 30 jours date de facture sauf conventions contraires écrites passées entre Coriolis et l’abonné. 85.9992 207.104 8.1 F0
3 82 Le montant dû porte à intérêts, après mise en demeure, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, par jour de retard. 125.9992 197.104 8.1 F0
3 83 En cas de retard de paiement : indemnité forfaitaire de 40 325.9992 197.104 8.1 F2
3 84 € 333.9992 197.104 8.1 F0
4 1 Coriolis Trunk SIP 18.997 685.827 11 F3
4 2 Services & Produits facturés 18.997 670.203 9 F3
4 3 Identifiant 237.373 670.203 9 F3
4 4 Référence 300.157 670.203 9 F3
4 5 Libellé 356.029 670.203 9 F3
4 6 Prix 400.309 670.203 9 F3
4 7 Unitaire 393.325 659.475 9 F3
4 8 Quantité 430.693 670.203 9 F3
4 9 Durée 479.509 670.203 9 F3
4 10 Montant en 519.613 670.203 9 F3
4 11 Euros H.T 524.149 659.475 9 F3
4 12 Abonnements & Forfaits 18.997 641.835 9 F3
4 13 41,20 549.637 643.203 8 F4
4 14 02 98 90 22 36 224.629 612.747 9 F5
4 15 Numéros géographiques du 01/01/24 au 31/01/24 26.989 598.995 8 F5
4 16 0,40 398.869 598.995 8 F5
4 17 3 446.245 598.995 8 F5
4 18 1,20 551.221 598.995 8 F5
4 19 Canal mixteTrunk SIP du 01/01/24 au 31/01/24 26.989 585.387 8 F5
4 20 20,00 396.565 585.387 8 F5
4 21 2 446.245 585.387 8 F5
4 22 40,00 546.613 585.387 8 F5
4 23 Communications du 01/12/23 au 31/12/23 18.997 570.915 9 F3
4 24 0,00 554.101 572.283 8 F4
4 25 254.437 541.827 9 F5
4 26 Nationales 26.989 528.003 8 F3
4 27 0001:41:04 473.893 517.923 6.5 F5
4 28 Vers Mobiles 26.989 505.971 8 F3
4 29 0000:44:49 473.893 495.819 6.5 F5
4 30 Montant Total 126.565 465.939 9 F3
4 31 41,20 543.733 465.939 9 F3
4 32 Annexe synthétique de la facture n° 307855430 16.189 811.346 12 F3
4 33 N° de compte abonné 16.189 783.986 8 F3
4 34 X1596294 98.413 783.986 8 F5
4 35 N° de compte client 27.493 770.45 8 F3
4 36 PX1534302 - 003 98.413 770.45 8 F5
4 37 Date facture 52.549 756.842 8 F3
4 38 31/12/2023 98.413 756.842 8 F5
4 39 242.917 749.786 7 F7